00:10:00
問題已解決
老師好！金蝶系統反結帳后已經計提的固定資產憑證沒有了，為什么再計提的時候顯示已經計提過了呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
反結賬后，需要刪除固定資產的憑證，再重新對固定資產明細反記賬，才能修改相關的固定資產的臺賬記錄等。
2022 02/25 16:05
84784948 
2022 02/25 16:49
結轉的損益要不要刪除？
江老師 
2022 02/25 16:50
結轉的損益要刪除，這個你修改固定資產計提折舊的分錄，可能會影響損益類科目的金額。
84784948
2022 02/25 17:17
好的，固定資產沒有修改，就是憑證計提工資摘要的月份填錯了，對金額和分錄沒有影響。
江老師
2022 02/25 17:19
如果是對二級科目、金額沒有影響的話，不用結轉結轉本期損益。
閱讀 591
描述你的問題，直接向老師提問
1855
意見反饋
