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問題已解決

客戶本月付到公賬的款我司本月通過私賬扣取稅點后將余款轉回,怎么做分錄,然后下月給這家客戶開票的時候又怎么做分錄(內賬)

84784999| 提問時間:2022 02/26 11:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你們這個業務描述下; 我好判斷 ; 你們是在過賬嗎? ?
2022 02/26 11:03
84784999
2022 02/26 11:06
是的,相當于客戶找我們開進項發票
meizi老師
2022 02/26 11:09
你好;? ?那你? 內賬就做 : 借? ? 銀行存款 貸? 應付賬款 ;? ?支付 :借應付賬款? ? 貸銀行存款 ;? 應交稅費- 應交增值稅;? 借?? 應交稅費- 應交增值稅貸銀行存款??
84784999
2022 02/26 11:15
老師,支付的時候我們收取了稅點不用記賬嗎
meizi老師
2022 02/26 11:23
?你好;? ?收取的稅點; 你們不支付出去嗎 ?? 稅點是單獨收取的嗎? ?
84784999
2022 02/26 11:28
我們從私賬過賬的時候扣掉稅點錢后將余款退回客戶私賬
meizi老師
2022 02/26 11:38
?你好;? ? ?那這個 稅費我給你做了 ; 這個 做的? 貸方應交稅費-應交增值稅。 因為你開票 你還得繳納稅費的哦??
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