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賬套交接給我，發現2021年的銀行余額對不上。差了幾百塊錢。調整分錄是？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你需要找一下他的日記賬，然后核對一下他的對賬單。
2022 02/26 14:51
84785014 
2022 02/26 15:57
老師什么情況下入固定資產、計提折扣呢？
郭老師 
2022 02/26 16:10
計提折舊
購買了設備
電腦
車
房屋等
84785014
2022 02/26 16:15
我知道啊 我意思是有沒有金額限制 多少錢以上算 固定資產
郭老師
2022 02/26 16:16
沒有
能用一年以上金額大的就可以
一般自己設置2000或者3000以上
84785014
2022 02/26 16:49
一般納稅人的增值稅結轉分錄是？進項大于銷項 銷項大于進項？ 咋做啊
郭老師
2022 02/26 16:51
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
銷項大于進項的分錄。
郭老師
2022 02/26 16:52
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
銷項小于進項的分錄。
84785014
2022 02/26 16:59
有
留抵的稅額呢
郭老師
2022 02/26 17:02
你好，最后一種方法就是轉出未交增值稅借方余額，表示劉迪。
84785014
2022 02/26 17:04
辛苦您了老師 我知道你的意思 我意思是下個月不是要把這個留抵的稅額繼續抵扣嘛 是不是用到應交稅費 應交增值稅 留抵稅額這個科目呢
郭老師
2022 02/26 17:07
不需要這個科目的，這個科目用不到。
84785014
2022 02/26 17:08
應交增值稅 留抵稅額 這科目用于什么情況下呢 ？非常感謝您的解答老師
郭老師
2022 02/26 17:10
沒有這個科目
現在不需要這個的
84785014
2022 02/26 17:29
如果銷項5萬 進項3萬 上期還有多出來的進項3萬 那么分錄是？借應交稅費 應交增值稅銷項5萬 貸應交稅費 應交增值稅轉出未交增值稅2萬 應交稅費 應交增值稅進項3萬是嘛
郭老師
2022 02/26 17:40
借應交稅費應交增值稅銷項5
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3
貸應交稅費應交增值稅進項3
然后上期轉出未交增值稅借方余額3萬
本期轉出未交增值稅貸方2萬
依然不需要交還有留底1萬
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