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問題已解決

老師,2020年應納稅所得額 為什么是100-60-10,20、30、35不需要加上嗎?

84785035| 提問時間:2022 02/27 14:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,因為這個是2020年度的,可彌補虧損是5年 16年,17年,18年的用14年度的90萬已經彌補完了
2022 02/27 14:35
84785035
2022 02/27 14:37
那計算19年應納稅所得額怎樣算呢?
冉老師
2022 02/27 14:38
19年度是虧損的,應納稅所得額就是負數10萬
84785035
2022 02/27 14:40
我覺得我哪沒轉過彎 感覺多簡單的 我這塊一直理解不到
冉老師
2022 02/27 14:41
這個就是有點繞,多做幾道題,就清楚了,學員
84785035
2022 02/27 14:42
那19年是虧損的 那又怎么把16 17 18的彌補了呢
冉老師
2022 02/27 14:43
這個題目問題是20年度,20年度可以彌補以前年度的
84785035
2022 02/27 14:56
那如果 16 17 18 大于14年的虧損,這樣的話20年應納稅所得額又怎樣計算呢?
冉老師
2022 02/27 14:57
大于的話,20年度就是100了,沒有可彌補的了
84785035
2022 02/27 14:59
老師如果19年是100 計算19年的應納稅所得額是多少呢?
冉老師
2022 02/27 15:01
19年的應納稅所得額是=100-60-(90-20-30-35)
84785035
2022 02/27 15:06
老師 聽課時 授課老師說 5年的彌補期,這5年無論是虧還是盈 都算一年,這個都算1年怎樣理解呢?
冉老師
2022 02/27 15:07
你好,學員,就是站在本年的角度,往前數五年可以彌補的
84785035
2022 02/27 15:09
把前5年進行相加,然后用當年減去?
冉老師
2022 02/27 15:09
是的,學員,就是正負相抵的
84785035
2022 02/27 15:12
老師 再咨詢一下 就像剛才 說的19年是100 計算19年老師已經給出了答案,繼續這種情況,再計算20年 20年又怎樣計算呢,就不管前面那5年了嗎?因為19年應納稅所得額大于0
冉老師
2022 02/27 15:14
19年度已經彌補完了,20年度就不能再彌補了
84785035
2022 02/27 15:17
謝謝 老師 現在有點思路了
冉老師
2022 02/27 15:18
不客氣,學員,周末愉快
84785035
2022 02/27 15:21
謝謝老師 老師周末愉快
冉老師
2022 02/27 15:24
不客氣的,學員,老師應該的,希望能對老師的回復予以評價,非常感謝
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