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問題已解決

暫估成本,跨年怎么調整呢?正確的分錄怎么寫

84784974| 提問時間:2022 02/28 08:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是暫估的成本取得了發票嗎?
2022 02/28 08:12
84784974
2022 02/28 08:13
是的。現在是暫估的取得發票了
鄒老師
2022 02/28 08:13
你好,沖銷之前暫估的分錄,然后根據發票做相應的成本分錄
84784974
2022 02/28 08:13
一般暫估分錄,借:工程施工貸應付賬款嗎?
鄒老師
2022 02/28 08:14
你好,工程施工企業,暫估是這樣做分錄?
84784974
2022 02/28 08:14
借貸都是工程施工,就不懂了
鄒老師
2022 02/28 08:14
你好,借貸都是工程施工,這樣就不是暫估成本,而是明細科目之間的調整?
84784974
2022 02/28 08:14
那我借貸都是工程施工嗎?
84784974
2022 02/28 08:15
她摘要寫的暫估成本
鄒老師
2022 02/28 08:15
你好,工程施工企業,暫估是這樣做分錄? 借:工程施工,貸:應付賬款—暫估?
84784974
2022 02/28 08:15
那我要怎么去處理這個呢?
鄒老師
2022 02/28 08:16
你好,沖銷之前暫估的分錄,然后根據發票做相應的成本分錄
84784974
2022 02/28 08:17
那我現在這個借貸都是工程施工。您說的是明細科目的調整。那跟暫估一樣嘛?
鄒老師
2022 02/28 08:18
你好,借貸都是工程施工,就不是暫估成本,而是明細科目之間的調整? 根據暫估是不一樣的?
84784974
2022 02/28 08:18
那我現在就是這樣分錄沖銷。然后新的成本分錄做一下嗎?
84784974
2022 02/28 08:18
明細科目調整有影響嗎?
鄒老師
2022 02/28 08:21
你好,沖銷之前暫估的分錄,然后根據發票做相應的成本分錄 明細科目調整是有影響的,屬于明細科目之間的變動
84784974
2022 02/28 08:23
那我這個明細科目調整分錄沖銷掉。然后做個相應的成本分錄。那該怎么做呢?
84784974
2022 02/28 08:25
我現在這個分錄是明細科目之間的調整,怕沖銷分錄,會影響很大
鄒老師
2022 02/28 08:25
你好 明細科目調整分錄沖銷掉(就是做個相反的分錄) 然后做個相應的成本分錄,借:工程施工,貸:應付賬款等科目?
84784974
2022 02/28 08:27
明細科目調整分錄沖銷掉。然后在相反的明細科目分錄做一筆是嗎?老師
鄒老師
2022 02/28 08:28
你好,是的,是這樣的
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