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問題已解決

請問老師。商貿公司,上月暫估入庫 7897.34元(不含稅金額),本月來了一筆采購發票是5847.79元,稅金是760.21元,但是上月這筆暫估是5847.78元 稅金是760.20元。剩下的依然沒來采購發票,本月將會繼續暫估入賬。但是庫存商品里產生差額0.01元。該怎么處理呢。上月的暫估入庫已經做發出商品。

84785009| 提問時間:2022 03/02 09:43
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你收到的發票是專票還是普票的???
2022 03/02 09:43
84785009
2022 03/02 10:09
是專用發票
meizi老師
2022 03/02 10:13
?你好; 專票的花 ; 你暫估是不含稅 。 那你專票收到你暫估的不含稅金額 與你實際是不一致的 是嗎 ?? 收到發票先紅沖暫估分錄。在按發票來做賬一遍 。 發出去的 到時有差異金額的調整即可??
84785009
2022 03/02 10:56
對的,暫估的時候是不含稅金額。等這個月來的專票,合計的含稅金額是一樣的,但是不含稅金額跟我上月暫估差了0.01元。我已經全部沖掉上月的暫估,本月安裝發票來的入賬,但是庫存數就還是差0.01元。因為有一部分上月的暫估本月沖掉了,還得暫估一遍,請問調整怎么調整呀,老師。分錄怎么做呀
meizi老師
2022 03/02 11:05
?你好 ;? ? ? ?那你就調整0.01即可? 。? ?你是少暫估了0.01還是多暫估了0.01? ?
84785009
2022 03/02 12:26
少估了0.01 ?怎么調整呢。老師
meizi老師
2022 03/02 12:29
你好 ;? ? 補充協議去處理 。然后你把補充協議去處理的??
84785009
2022 03/02 13:19
不太懂,還得做個補充協議嗎?其實就是小數點進位的問題,一個進位了,一個沒進位。沒法通過分錄調整嗎?或者將這個0.01元補充計入成本呢
meizi老師
2022 03/02 13:41
你好 ;? 是的。 不是金額有差異嗎 。? 你不改原來合同 就做一個補充協議就行了。? ? ? ? ? 合同要與你發票一致的 ;? ?你到時發票 也得按合同的;? 如果不改 那你就計入成本去? ?
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