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要是實際扣的社保和工資表上的社保且做到了賬務系統中那我應該怎么去調整它
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你好，學員，怎么調整是什么意思的
2022 03/02 10:02
84785040 
2022 03/02 10:02
就是平賬
冉老師 
2022 03/02 10:05
可以通過管理費用_社保平賬的
84785040
2022 03/02 10:06
但是這個是個人部分跟管理費用扯不上關系
冉老師
2022 03/02 10:12
現在個人部分是計入管理費用-工資里面的
84785040
2022 03/02 10:13
不是個人部分公司繳納部分才計入管理費用-工資里的嗎
冉老師
2022 03/02 10:14
是的，平賬的話，是根據這個科目的，涉及個人部分的
84785040
2022 03/02 10:14
怎么做呢
冉老師
2022 03/02 10:15
你們現在是其他應付款有余額？哪個方向的余額
84785040
2022 03/02 10:15
貸方有余額
冉老師
2022 03/02 10:18
借其他應付款-社保
貸管理費用-工資
84785040
2022 03/02 10:20
你摘要怎么寫
冉老師
2022 03/02 10:21
調整其他應付款余額
84785040
2022 03/02 10:38
為什么要調整到管理費用
冉老師
2022 03/02 10:45
因為個人部分體現在工資里面的，
冉老師
2022 03/02 10:46
這個對應的人員是什么部門的
84785040
2022 03/02 10:46
好的，老師
冉老師
2022 03/02 10:56
祝你工作順利，學員
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