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老師，個稅當月計提，當月發放。也是這樣申報個稅，那銀行上邊實際是下月再發放，這樣每個月的銀行都對不住啊
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你好，當月計提當月的你也沒有做支付的分錄，借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資。
2022 03/04 10:53
郭老師 
2022 03/04 10:53
然后下個月發放的時候，借應付職工薪酬，工資貸、應交稅費、個稅、銀行存款。
84785021 
2022 03/04 10:53
當月支付了，個稅也報了
郭老師
2022 03/04 10:55
你好，借應交稅費個稅貸銀行存款做這個。
郭老師
2022 03/04 10:55
這是提前申報了個稅。
84785021
2022 03/04 10:56
是的。當月計提，當月發放工資，銀行上實際是沒有發的，這樣不是對不住了么
郭老師
2022 03/04 10:58
借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資借應交稅費個稅貸銀行存款。
84785021
2022 03/04 10:59
賬上當月也發了，但是實際沒有發
郭老師
2022 03/04 11:01
你好，賬上不要做發放的分錄。
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