公司注銷 稅務管理員查到有些不讓扣除的費用 是2021年 有4972元 然后我就做了一筆 借：本年利潤 4972 借管理用4972

有發票 就是一些加油票

就是加油票 說公司沒有固定資產 也不扣這加油費

對 錢已經花出去了。所以應該是在21年來做這筆 還是22年做呢 老師

老師 我現在要怎么做正確的分錄

老師 我現在要怎么做正確的分錄

就是到21年里去做一筆分錄 嗎？那22年不做任何處理 但是賬本都已訂做好 了 這怎么處理

你好； 有可能是你們以前年度損益調整和利潤分配科目做了調整 所以有差異金額的

?你好；? ? 你做的這筆分錄不對吧 。 你描述下你為什么這么做??

?你好；? ? 不讓扣除的費用； 意思發票有問題嗎還是說你虛做費用 了 ？??

?你好 ；? ? ?那你就? 沖費用 ；之前費用確實發生出去了嗎 ？? ? 你這個是21年? 是直接在22年去紅沖這筆嗎??

?你好；? ?22年去做處理即可 。到時你? ?21年年報的時候要減去這筆費用就行了。? ??

?你好； 現在就是做? ：反記賬21年去把這筆費用給 沖了。? 不在22年處理分錄? ??

你好 ；? 是的。 去紅沖 一筆分錄哈。 把分錄處理好 ； 紅沖了? 在去處理 22年不做了??