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84784995| 提問時間:2017 03/24 18:34
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師
利潤分配 1、摘要:計提利潤分配 借:利潤分配---應付股利 貸:應付股利; 2、摘要:結轉利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應付股利; 備注:這個是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發放股利 借:應付股利,應交稅費—應交個人所得稅, 貸:銀行存款;!不分紅就不做憑證分錄 如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅 年底結轉本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結轉本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發生虧損摘要:結轉本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配-未分配利潤,貸;利潤分配—提取法定盈余公積。 必須做!沒有利潤不計提不用做憑證 。 3、 摘要:宣告發放現金股利,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配---應付現金股利。 有董事會決議就做,沒有就不做!
2017 03/24 18:52
84784995
2017 03/24 19:00
利潤分配 1、摘要:計提利潤分配 借:利潤分配---應付股利 貸:應付股利; 2、摘要:結轉利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應付股利; 備注:這個是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發放股利 借:應付股利, 貸:銀行存款、應交稅費—應交個人所得稅,!不分紅就不做憑證分錄 如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅 年底結轉本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結轉本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發生虧損摘要:結轉本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配-未分配利潤,貸;利潤分配—提取法定盈余公積。 必須做!沒有利潤不計提不用做憑證 。 3、 摘要:宣告發放現金股利,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配---應付現金股利。 有董事會決議就做,沒有就不做!
王雁鳴老師
2017 03/24 18:39
您好,前面的3,如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅的。后面的2,不完整啊。
王雁鳴老師
2017 03/24 18:54
您好,前3,應該是,3、摘要:發放股利 借:應付股利, 貸:銀行存款,,應交稅費—應交個人所得稅,不分紅就不做憑證分錄 如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅。 其他正確。
王雁鳴老師
2017 03/24 19:01
您好,對的。
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