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我用丁字賬出了一些問題，我是做了一筆計提工資，然后付了工資，但科目余額表為什么工資那筆數(shù)會出現(xiàn)在原材料那里？
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你好，當時你的分錄是怎么做的？
2022 03/07 14:58
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老師，外賬上去年用現(xiàn)金付了一筆工資。今年那筆工資又退回來了，該如何做賬呢
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余額表中怎么看出來本來該計提卻沒有計提的 比如工資 沒有計提就做了發(fā)放的分錄 會出現(xiàn)什么問題在余額表中
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老師，您好，每月的科目余額表的員工資是計提本月的工資額是嗎， 會與個稅申報里的數(shù)不一樣對嗎
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老師，問一個問題哈，去年做賬計提了一筆工資，做了成本，掛了應付工資，今年年度匯算清繳的時候調(diào)增了，這筆工資也不用付了，我怎么來處理應付工資這個科目呀
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年末結賬，12月份工資未做計提，那我應該12月份做一筆發(fā)放11月份工資，補記一筆12月份工資借：管理，貸：應付職工薪酬，然后一月份做一筆發(fā)放十二月份工資，計提一月份工資，是這樣嗎？資產(chǎn)負債表應付職工薪酬余額會有影響嗎？月資產(chǎn)負債表期末數(shù)是計提工資數(shù)還是發(fā)放工資數(shù)。不涉及報稅。
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