但是當時他們是給我們了一個協議，就是約定銷售額達到多少才給我們一個折讓額度，達不到就沒有，現在是達到了但是是全年銷售額的一個折讓，這個怎么全部沖紅呢，因為我們收到的發票太多了，總不能全部都沖了讓他們重新再把折讓加上去吧，還有別的辦法嗎

納稅人因銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發票的應分別按以下情形處理： 1．銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方尚未用于申報抵扣并將發票聯和抵扣聯退回的，由銷售方按規定在增值稅發票管理系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，并按照調整前稅率開具紅字發票。 2．購買方取得專用發票已用于申報抵扣，或者購買方取得專用發票尚未申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，由購買方按規定在增值稅發票管理系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，銷售方根據購買方開具的《開具紅字增值稅專用發票信息表》按照調整前稅率開具紅字發票。

我們是購買方，發票已經使用了，老師的意思是我們如果還想要這部分折讓，我們直接開紅字申請讓對方給我們直接開具紅字發票開沖減了就可以嗎，我不確定能不能這樣

是的，你們勾選的理由就是折讓

折讓從哪里勾選啊，我不知道明細怎么開在紅字發票申請單上面，直接打折讓兩個字嗎，還是必須對應明細開開具呢

?紅字發票和單獨辦理稅票折讓的流程是怎樣的呢? 答:紅字增值稅專用發票通知單資料: (一)銷售方申請開具《紅字增值稅專用發票通知單》需提供以下資料(發票未經認證): 1. 銷售方出具的情況說明并加蓋企業公章(應寫明票面有誤的具體情況,如金額開錯,正確應為) 2. 《開具紅字增值稅專用發票申請單》(加蓋財務專用章)原件(導出菜單下導入到U盤一并帶來) 3. 《增值稅專用發票》復印件(加蓋銷售方企業公章)并注明此復印件與原件相符 4. 如屬于購貨方拒收情況,由購貨方出具《拒收證明》原件(加蓋企業公章或財務專用章) (二)購貨方申請開具《紅字增值稅專用發票通知單》需提供以下資料(發票認證未通過或發票已認證): 1. 無法認證 ⑴購方出具情況說明,并加蓋公章 ⑵《開具紅字增值稅專用發票申請單》(加蓋財務專用章) ⑶出具稅務機關打印的《無法認證結果清單》原件 ⑷《增值稅專用發票》復印件(加蓋銷售方企業公章)并注明此復印件與原件相符 2. 銷售折扣,折讓及退貨 ⑴《銷售折扣、折讓、退貨協議》復印件(加蓋企業公章)并注明此復印件與原件相符 ⑵《開具紅字增值稅專用發票申請單》(加蓋財務專用章) ⑶《增值稅專用發票》復印件《認證結果清單》復印件(加蓋企業公章)并注明此復印件與原件相符