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賬上留底稅額大于申報表的稅額。查不到原因。沖計的留底稅額。分錄怎么做
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你好 沒有原因這個沖不了，因為進項對方科目沖不了??
2022 03/08 09:44
84784950 
2022 03/08 09:46
查不到原因了
玲老師 
2022 03/08 09:49
那就先不處理 后面找到再處理?
84784950
2022 03/08 09:50
是以前年度的。這是代賬公司。20年的憑證已經給客戶了，我查到21年初也沒找到原因。應該在20年了。入賬未抵扣進項
玲老師
2022 03/08 09:54
你好 輔導期納稅人用待抵扣進項科目
下月可以抵扣
看你是這情況嗎??
84784950
2022 03/08 09:56
不清楚是不是輔導期了。我看不到20年的賬了
84784950
2022 03/08 09:56
老板還讓我把賬的留底和申報表對上
玲老師
2022 03/08 10:01
你好 沒有原因沒法調整? ?看當時是認證了 還是沒認證? 還是認證了沒有填寫報表 認證的沒填寫報表就不能抵扣了??
84784950
2022 03/08 10:05
老師。賬上多計的就是沒認證
84784950
2022 03/08 10:06
我挨個月對的申報表留底稅額。要比申報表的留底稅額多。應該就是有入賬了。未抵扣
玲老師
2022 03/08 10:09
你好 沒認證的 不用調整，認證后轉到進項科目??
84784950
2022 03/08 10:16
如果不認證了呢？可以調出來不。
玲老師
2022 03/08 10:20
不認證不調整 以后也不想認證不抵扣 記成本費用里?
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