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問題已解決

老師,廣宣費稅前扣除到底是看收到的發票來確認是廣宣費還是看實際的業務啊?

84784979| 提問時間:2022 03/08 12:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有發票才可以抵扣,如果沒有發票的抵扣不了。
2022 03/08 12:12
84784979
2022 03/08 12:13
我知道,我說的都是有發票的情況,我的意思是,廣宣費不是所得稅限額扣除嗎,那有些可以不做廣宣費我就不做,所以是否需要做廣宣費是看實際的業務還是看人家開過來的發票?
郭老師
2022 03/08 12:15
你好,根據實際業務來做賬,但是抵扣所得稅只能按照有發票來抵扣。如你賬上做了100,但是有發票的只有80,允許抵扣企業所得稅的是90的,這種情況下你只能抵扣80
84784979
2022 03/08 12:17
你的意思我明白,但是你可能沒有明白我的意思,我說的不是金額的問題,而是發票類型的問題,我打個比方吧,假設我們實際的業務就是廣宣費,但是開過來的發票是簡單的服務費,那這種情況,我可以不做廣宣費直接做服務費嗎,然后所得稅稅前扣除我就全額扣除,不按照廣宣費限額扣除,這樣可以嗎
郭老師
2022 03/08 12:21
你好,沒有合同的話可以的。
84784979
2022 03/08 12:22
有合同就不行嗎
郭老師
2022 03/08 12:25
好,對的是的,如果稅務局查合同的話,一看發票和合同不一致,明顯是虛開發票。
84784979
2022 03/08 12:35
那老師你說直播坑位費到底屬不屬于廣宣費啊,我們有些供應商開的推廣費發票有些供應商就簡單開的服務費發票
郭老師
2022 03/08 12:39
屬于 企業支付給直播主播的“坑位費”屬于商品的一種推廣費用。應按廣告業務宣傳費的規定在企業所得稅中扣除。 根據財稅【2016】36號文件規定,廣告業務宣傳服務屬于增值稅的征稅范圍,根據《企業所得稅扣除憑證管理辦法》規定,應取得發票作為企業所得稅的扣除憑證
84784979
2022 03/08 13:19
老師,那是不是只要我沒有合同,開的發票也是普通的服務費我就可以不做廣宣費啊,然后只要稅局不查我就可以全額扣除,哪天查起來我再做調整,可以這樣嗎?這樣會不會存在一定的風險啊?
郭老師
2022 03/08 13:22
你好對的是的是這么做的。 有風險的
84784979
2022 03/08 13:23
那到時候查起來就說公司財務不懂就好了啊
郭老師
2022 03/08 13:25
可以的 可以這么做的
84784979
2022 03/08 13:35
老師,還有個問題,我們經常會拍攝一些圖片和視頻look用在淘寶天貓電商平臺上,這種算什么費用呢
郭老師
2022 03/08 13:38
宣傳的嗎 也是宣傳費的
84784979
2022 03/08 13:40
應該是宣傳的吧,也是很多沒合同的,我就先簡單做拍攝費吧
郭老師
2022 03/08 13:42
可以的,可以這么做的。
84784979
2022 03/08 13:48
老師,另外,跟坑位費開在一起的傭金是不是就不用按照傭金限額扣除啦,分開開的傭金發票如果開的也是服務費就簡單做服務費,如果傭金開的推廣就做推廣是嗎,這樣是不是看發票開的啥,就按啥來扣?
郭老師
2022 03/08 13:51
對的是的,是這么做的。
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