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問題已解決

老師,我們是11月賣給客戶的貨,但是2月客戶給我們退貨我們也退了錢給她,我們也退了貨給廠家,那我們應該怎樣做賬?

84785039| 提問時間:2022 03/08 18:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借收入 應交稅費 貸銀行 借主營成本負數? 貸庫存商品負數? 借應收 貸庫存商品?
2022 03/08 18:48
84785039
2022 03/08 18:51
我們用的是ncc那我們是不是要做個退貨銷售單
玲老師
2022 03/08 18:53
你好 是的??要做個退貨銷售單
84785039
2022 03/08 18:59
那我退款的這筆就做個付款單咯是吧
玲老師
2022 03/08 19:04
你好??那我退款的這筆就做個付款單
84785039
2022 03/08 19:14
好的,謝謝老師
玲老師
2022 03/08 19:15
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
84785039
2022 03/09 09:20
老師,我還想問下昨天的問題,因為這個系統很難搞,我退錢給客戶做付款單生成憑證,那分錄就是借主營業務收入和應交稅金銷項稅貸銀行是嗎?
玲老師
2022 03/09 09:26
你好 這樣分錄也是可以的??
84785039
2022 03/09 10:21
老師我有點蒙了,角塑我們是11月和總部進了2片11月就賣出去2片,那2月客戶不合適帶退回來產品,在這里我們要不要入賬,怎樣入?那我們貨直接退回總部,總部2月給我們開發票退貨,我在2月做退貨但是沒有庫存退那2片怎么做好?
玲老師
2022 03/09 10:31
你好 進貨要入賬, 借庫存 貸銀行 銷售要入賬? 借銀行 貸收入 應交稅費 客戶退貨也入賬?? 借收入 稅金 貸銀行? 你自己退貨 貸銀行 貸庫存?
84785039
2022 03/09 10:39
老師,我做銷售退貨單分錄是借應收賬款負數借方,貸主營業務收入和應交稅金對嗎?那退款給客戶時候怎樣做分錄?是借庫存貸銀行嗎?
玲老師
2022 03/09 10:48
我做銷售退貨單分錄是借應收賬款負數借方,貸主營業務收入負數和應交稅金負數?? 那退款給客戶時候怎樣做分錄?是借庫存貸銀行嗎? 不對 借應付 貸銀行 上面已給寫分錄? ?建議抄上就對了
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