問題已解決
老師,我們是11月賣給客戶的貨,但是2月客戶給我們退貨我們也退了錢給她,我們也退了貨給廠家,那我們應該怎樣做賬?



你好 借收入
應交稅費
貸銀行
借主營成本負數?
貸庫存商品負數?
借應收
貸庫存商品?
2022 03/08 18:48

84785039 

2022 03/08 18:51
我們用的是ncc那我們是不是要做個退貨銷售單

玲老師 

2022 03/08 18:53
你好 是的??要做個退貨銷售單

84785039 

2022 03/08 18:59
那我退款的這筆就做個付款單咯是吧

玲老師 

2022 03/08 19:04
你好??那我退款的這筆就做個付款單

84785039 

2022 03/08 19:14
好的,謝謝老師

玲老師 

2022 03/08 19:15
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

84785039 

2022 03/09 09:20
老師,我還想問下昨天的問題,因為這個系統很難搞,我退錢給客戶做付款單生成憑證,那分錄就是借主營業務收入和應交稅金銷項稅貸銀行是嗎?

玲老師 

2022 03/09 09:26
你好 這樣分錄也是可以的??

84785039 

2022 03/09 10:21
老師我有點蒙了,角塑我們是11月和總部進了2片11月就賣出去2片,那2月客戶不合適帶退回來產品,在這里我們要不要入賬,怎樣入?那我們貨直接退回總部,總部2月給我們開發票退貨,我在2月做退貨但是沒有庫存退那2片怎么做好?

玲老師 

2022 03/09 10:31
你好 進貨要入賬,
借庫存
貸銀行
銷售要入賬?
借銀行
貸收入
應交稅費
客戶退貨也入賬??
借收入
稅金
貸銀行?
你自己退貨
貸銀行
貸庫存?

84785039 

2022 03/09 10:39
老師,我做銷售退貨單分錄是借應收賬款負數借方,貸主營業務收入和應交稅金對嗎?那退款給客戶時候怎樣做分錄?是借庫存貸銀行嗎?

玲老師 

2022 03/09 10:48
我做銷售退貨單分錄是借應收賬款負數借方,貸主營業務收入負數和應交稅金負數??
那退款給客戶時候怎樣做分錄?是借庫存貸銀行嗎? 不對 借應付
貸銀行 上面已給寫分錄? ?建議抄上就對了
