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在匯算清繳日前因為跨年紅沖發票導致去年收入多計了,那么在今年匯算清繳的時候怎么調整收入?紅沖發票又怎么寫分錄

84785024| 提問時間:2022 03/09 12:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;借 以前年度損益調整 -主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款。 按照你們直接調整報表數據即可,調減收入。
2022 03/09 12:24
84785024
2022 03/09 12:27
增值稅去年已交,這次會退回嗎?
meizi老師
2022 03/09 12:27
你好 ;? ? 你可以申請退稅的; 電子稅務局可以申請哈? ?
84785024
2022 03/09 12:37
在哪里申請呢。因沒弄過
meizi老師
2022 03/09 12:38
電子稅務局 - 一般退抵稅管理 -誤收多繳稅費申請表 里面去申請退稅??
84785024
2022 03/09 12:41
剛剛去試了下,說您不存在應退稅金,不允辦理該退抵稅申請……。
meizi老師
2022 03/09 12:42
?你好; 是不是你? 本身增值稅就沒有多繳納 。 去看看增值稅主表里面 是不是負數? ??
84785024
2022 03/09 12:45
因為是季報,4月份才報所以沒有負數
meizi老師
2022 03/09 12:45
你好 ;? 你都沒有顯示多繳納? ? 不能去申請哈 ; 除非你之前有多繳納了? 負數金額 顯示才能退稅的?
84785024
2022 03/09 12:47
好的,謝謝
meizi老師
2022 03/09 12:49
不客氣的。? ? 希望能幫到你?
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