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老師小規模納稅人開了70萬普通發票,沒有賬到交稅的時候怎么申報

84785039| 提問時間:2022 03/09 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開的是1%的嗎?如果是的話,這個70萬,如果是不含稅的銷售額在第一欄和第三欄填寫70。 竹表的應納稅減征額還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額填寫70乘以2%。 應納稅額就等于70乘以1%。
2022 03/09 12:51
84785039
2022 03/09 12:54
那不享受45萬減免嗎?
郭老師
2022 03/09 12:54
已經超過了45萬,全額就得交稅。
84785039
2022 03/09 12:57
那附加稅也還有優惠嗎?
郭老師
2022 03/09 12:58
你好,附加稅按照繳納的增值稅乘以6%可以減半的,這個60%已經減半之后的。
郭老師
2022 03/09 12:58
百分之六已經是減半之后的了。
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