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我本月認證了進項稅，但是當月沒有銷項稅，所以暫時不抵扣，已經認證的話就不能做零申報。需要把認證的金額填到附表二， 這個要填到哪里？麻煩說下具體
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您好
就填在35欄里面 然后第一欄自動有數據 帶入主表進項稅額欄次留抵
2022 03/09 13:44
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請問認證不抵扣的發票數據，在表二里填到哪里？
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老師，我公司是這種情況只有進項稅，暫時沒有銷項稅，當月認證的發票我必須當月抵扣么
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請教下當月的待認證進項稅和銷項稅，月末需要做結轉處理嗎。待認證下月才抵扣
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