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老師,員工工資7000,專項附加扣除2000,我計提工資的時候,直接借管理費用7000,貸應付職工薪酬7000就可以了是嗎

84785018| 提問時間:2022 03/10 14:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,沒錯計提的話這么計提就可以了。
2022 03/10 14:21
84785018
2022 03/10 14:24
這個員工的附加扣除是上月新加上的,我這個月才知道,我上個月月底計提的是借管理費用7000,貸應付職工薪酬6940,貸應交稅費60,我這個月需要把那60 發給員工是嗎,應交稅費我怎么沖呢
東老師
2022 03/10 14:25
你把計提個稅的做個相反的會計分錄就行。
84785018
2022 03/10 14:28
借應交稅費個人所得稅60,貸管理費用60,新做一個借管理費用60,貸應付職工薪酬60是嗎
東老師
2022 03/10 14:30
對,沒錯,就是這么做的。
84785018
2022 03/10 14:38
謝謝老師的解答
東老師
2022 03/10 14:38
不客氣,幫忙給個五星好評
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