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問題已解決

請問老師,這筆壞賬的轉回對2021年企業所得稅匯算清繳有何影響

84785035| 提問時間:2022 03/11 07:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借壞賬準備不是貸應收賬款?
2022 03/11 07:44
小林老師
2022 03/11 07:44
您好,壞賬轉回是貸壞賬準備
84785035
2022 03/11 08:20
計提:借 資產減值 貸:壞賬準備。轉回和確認損失都應該是借:壞賬準備呀
84785035
2022 03/11 08:21
上面的圖片到底誰跟誰是一個分錄呢?沒看懂
小林老師
2022 03/11 08:21
您好,轉回已核銷的壞賬準備,借應收賬款,貸壞賬準備
84785035
2022 03/11 08:32
請問老師,圖片的分錄解釋一下什么意思?我太明白領導做的這個分錄。
小林老師
2022 03/11 08:35
您好,根據圖片,您的未分配利潤與壞賬準備無關,就是當期核銷計提壞賬的應收賬款
84785035
2022 03/11 09:09
核銷是什么意思,就是確定收不回來,確認損失是嗎?填寫這張稅審底稿嗎?
小林老師
2022 03/11 09:11
您好,是的,核銷是需要填寫的
84785035
2022 03/11 09:35
核銷對所得稅匯算清繳有影響嗎?
小林老師
2022 03/11 09:53
您好,若滿足稅務扣除條件,稅法口徑納稅調減
84785035
2022 03/11 10:27
有資產核資的報告算是可以調減的依據嗎?
小林老師
2022 03/11 13:38
您好,最好要有合理的核銷依據
84785035
2022 03/11 14:17
如果沒有合理的核銷依據,請問問企業所得稅匯算清繳就不用做任何的調整了對吧?
84785035
2022 03/11 14:33
老師,我在網上能查到圖片這樣的注銷資料。
小林老師
2022 03/11 19:14
您好,是的,那您這個是合理依據
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