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老師你好,比如4季度,季報的利潤表上本月數填哪個數?本年累計又是哪個數

84784950| 提問時間:2022 03/11 08:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如4季度,季報的利潤表上? 本月數,填寫12月份的金額 本年累計,填寫1到12月份的合計金額?
2022 03/11 08:28
84784950
2022 03/11 08:36
我們原來會計做的本月沒有數,本年累計就是10-12月3個月的累計數,這樣是不是就不對,那匯繳的時候能不能過去?
鄒老師
2022 03/11 08:37
你好,這樣顯然不對,與本年累計,本月數的概念不符啊?
84784950
2022 03/11 08:44
我覺得也不對,這樣匯繳的時候有影響嗎?
鄒老師
2022 03/11 08:45
你好,有影響 會導致第四季度的季度的數據與本年累計的數據對不上
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