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老師,A企業向B企業無償提供借款,要視同銷售嗎?哪個公司需要繳納增值稅?

84785034| 提問時間:2022 03/11 08:32
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,需要視同銷售繳納,A公司繳納
2022 03/11 08:36
84785034
2022 03/11 08:39
老師,我有點不理解,不應該收到借款的一方視同銷售嗎,為什么是借款方呢?
悠然老師01
2022 03/11 08:45
支付借款的一方相當于應該收到收入,結果沒有收,所以需要視同銷售
84785034
2022 03/11 10:18
應該收到收入是什么意思啊?老師,我還不是不太理解,不應該是收款的視同銷售嗎,比如平時公司收到錢了,不就是銷售了嗎
悠然老師01
2022 03/11 11:11
一般情況下不應該收利息嗎,那么對外借款的乙方應該收取利息
84785034
2022 03/11 11:16
那這個視同銷售是怎么算稅額啊?
悠然老師01
2022 03/11 11:17
按照市場借款利率計算應收利息,然后利息/1.06*0.06
84785034
2022 03/11 11:24
老師,這個稅額是增值稅嗎?如果開票這是什么服務類的?
悠然老師01
2022 03/11 11:27
這個稅額是增值稅,這屬于貸款服務
84785034
2022 03/11 11:36
老師,明白。那只交增值稅嗎,所得稅也要把這筆視同銷售的收入算計去嗎
悠然老師01
2022 03/11 12:00
是的,增值稅所得稅都要計算
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