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老師,收客戶的賬款,也沒有發票的,借:銀行存款,貸:應收賬款。我們是物流公司收的這個費用直接給客戶買保險了,怎么能把應收賬款做平了沒有余額了呢?

84784950| 提問時間:2022 03/11 10:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 收客戶的賬款,也沒有發票的,借:銀行存款,貸:應收賬款——是對方之前欠您 方款項,然后沖減應收賬款么? 。我們是物流公司收的這個費用直接給客戶買保險了——保險費發票開的是您 公司的名字還是客戶的名字?
2022 03/11 10:44
84784950
2022 03/11 10:46
貸的是其他應付款啊,不是應收賬款,保險公司給公司開專票,因為車是落戶公司的
立紅老師
2022 03/11 10:50
老師,收客戶的賬款,也沒有發票的,借:銀行存款,貸:應收賬款。——上面這里不是寫的應收賬款么?
84784950
2022 03/11 10:51
發錯了,借銀行存款貸其他應付款-客戶名稱,以前會計是這樣做的賬
立紅老師
2022 03/11 10:54
同學你好 第一計入其他應付款應是不對的;您 方收對方的貨項,怎么成了欠對方錢呢 第二保險是開您 公司的名字,那么保險應是做為您 方的成本費用入賬; 借,主營業務成本 貸,銀行存款
84784950
2022 03/11 11:01
那我都調是不是得調成:借其他應付款-客戶名字,貸應收賬款-客戶名字,這樣對嗎
立紅老師
2022 03/11 11:24
同學你好,不是的,是當初不應該計入其他應付款中;如果您方是給對方提供服務等,那么貸方應是計入主營業務收入;
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