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2021年12月份工資少計提1000,在2022年1月份補計提 ,匯算清繳時需要調整哪里嗎

84784979| 提問時間:2022 03/11 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
職工薪酬明細表,稅收金額、實際金額。
2022 03/11 14:47
84784979
2022 03/11 14:53
比如 2021年工資應該是1萬1,少計提了1千,做2021年度匯算清繳時,工資薪金支出 賬載金額1萬,實際發生額及稅收金額填1萬1,這樣?
郭老師
2022 03/11 14:54
你好,二一年所有的工資是一萬一的話是這么做的,稅收金額里面也得填寫一萬一。
84784979
2022 03/11 14:57
那就是雖然賬上在2022年度補計提,但是屬于21年度的 在21年度匯算清繳時要算上這筆
郭老師
2022 03/11 14:57
對的是的,22年你應該用以前年度損益調整,不應該影響22年的利潤。
84784979
2022 03/11 15:10
老師,那如果已經做完匯算清繳才補計提怎么辦
郭老師
2022 03/11 15:12
去稅務局修改你的申報表。
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