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年末增值稅怎樣做結轉呢?感覺數(shù)據(jù)越滾越大了

84785002| 提問時間:2022 03/11 15:09
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
2022 03/11 15:10
84785002
2022 03/11 15:12
我這個是繳納的時候產(chǎn)生的應交稅額
鄒老師
2022 03/11 15:14
你好,需要按月做結轉的分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 結轉了之后,銷項稅額,進項稅額就沒有余額了?
84785002
2022 03/11 15:15
這一步我沒有做分錄,我直接繳納的時候就是借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款
鄒老師
2022 03/11 15:17
你好,那你需要把上面的結轉分錄補上才是的?
84785002
2022 03/11 15:19
我上一年都沒有結轉,我要怎樣補分錄
鄒老師
2022 03/11 15:23
你好,需要按月補做這樣的結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
84785002
2022 03/11 15:23
去年的可以在今年補做嗎
鄒老師
2022 03/11 15:25
你好,去年的,可以在今年補做的
84785002
2022 03/11 16:04
應交稅費弄錯了,在今年怎樣調(diào)會正確呢
鄒老師
2022 03/11 16:05
你好,根據(jù)你提供的圖片,現(xiàn)在的調(diào)整分是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785002
2022 03/11 16:08
這樣調(diào)整,會對今年的報表有影響嗎
鄒老師
2022 03/11 16:12
你好,對財務報表本身的數(shù)據(jù)沒有影響
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