問題已解決
老師,關于應付職工薪酬二級科目下的公會經費年底了改如何處理



你好? 交上就行了 不用其他處理的?
2022 03/11 15:19

84785005 

2022 03/11 15:21
那豈不是一直有余額,不用管它

玲老師 

2022 03/11 15:28
你好? 計提 和交是二個分錄 ,一借一貸為什么有余額?

84785005 

2022 03/11 15:30
分錄能告訴我嗎?

84785005 

2022 03/11 15:30
麻煩老師幫我吧

玲老師 

2022 03/11 15:39
你好借管理費用工會經費
貸應付職工薪酬工會經費
貸借應付職工薪酬工會費
貸銀行?

84785005 

2022 03/11 15:43
由于同事做賬時,出現錯誤,導致公會經費和職工教育費用下有余額

84785005 

2022 03/11 15:44
請問老師改如何處理

84785005 

2022 03/11 15:44
已經結轉年結賬套了

84785005 

2022 03/11 15:46
分錄是
借:管理費用-工會經費10
貸:應付職工薪酬-工會經費10
借:應付職工薪酬-職工教育費用10
貸:現金10

玲老師 

2022 03/11 15:56
借應付職工薪酬-職工教育費用10
貸應付職工薪酬-工會經費10

84785005 

2022 03/11 15:57
謝謝老師

84785005 

2022 03/11 15:57
2021年的,我2022年調整有沒有影響

玲老師 

2022 03/11 16:08
你好不影響的 就是上面分錄??

84785005 

2022 03/11 16:35
謝謝老師

玲老師 

2022 03/11 16:45
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!
