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問題已解決

老師,關于應付職工薪酬二級科目下的公會經費年底了改如何處理

84785005| 提問時間:2022 03/11 15:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 交上就行了 不用其他處理的?
2022 03/11 15:19
84785005
2022 03/11 15:21
那豈不是一直有余額,不用管它
玲老師
2022 03/11 15:28
你好? 計提 和交是二個分錄 ,一借一貸為什么有余額?
84785005
2022 03/11 15:30
分錄能告訴我嗎?
84785005
2022 03/11 15:30
麻煩老師幫我吧
玲老師
2022 03/11 15:39
你好借管理費用工會經費 貸應付職工薪酬工會經費 貸借應付職工薪酬工會費 貸銀行?
84785005
2022 03/11 15:43
由于同事做賬時,出現錯誤,導致公會經費和職工教育費用下有余額
84785005
2022 03/11 15:44
請問老師改如何處理
84785005
2022 03/11 15:44
已經結轉年結賬套了
84785005
2022 03/11 15:46
分錄是 借:管理費用-工會經費10 貸:應付職工薪酬-工會經費10 借:應付職工薪酬-職工教育費用10 貸:現金10
玲老師
2022 03/11 15:56
借應付職工薪酬-職工教育費用10 貸應付職工薪酬-工會經費10
84785005
2022 03/11 15:57
謝謝老師
84785005
2022 03/11 15:57
2021年的,我2022年調整有沒有影響
玲老師
2022 03/11 16:08
你好不影響的 就是上面分錄??
84785005
2022 03/11 16:35
謝謝老師
玲老師
2022 03/11 16:45
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!
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