老師，上期留底的3000元 是由于當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以沒有做分錄，這個(gè)留底稅額是在進(jìn)項(xiàng)稅里面 接下來就按照你的分錄寫嗎？

你好，上個(gè)月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

老師，上期留底的3000元 是由于當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以沒有做分錄，也不知道這個(gè)留底稅額在哪個(gè)科目下。 那接下來就按照你的分錄寫嗎？

你好 上個(gè)月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 本期（這個(gè)月）結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）160， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2000—160 （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

我上個(gè)月因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以沒做分錄

你好 上個(gè)月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 上個(gè)月的時(shí)候，需要做上面的分錄才是的?