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老師，我們老板有兩家公司，2月新來的員工我把她的社保交在了a公司，錢也扣了，現在老板說要交在b公司，讓我把社保的錢也從b公司還給a公司，那a，b公司我要怎么做分錄呢？
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您好
A公司應該要做一個月的社保 不然B公司在A公司交的社保不好稅前扣除
2022 03/13 09:02
84784974 
2022 03/13 09:18
那a公司，b公司各應該怎么做分錄？
bamboo老師 
2022 03/13 09:18
A公司是直接做費用 直接承擔?
B公司這個就不要做處理
84784974
2022 03/13 09:56
但是此人工資老板要放到b公司發，所以老板要把他在a公司的社保錢從b公司打回給a公司，所以a，b公司都需要做分錄，不知道怎么做
bamboo老師
2022 03/13 10:00
A
借：其他應收款-B
貸：銀行存款
B
借：管理費用
借：其他應收款-個人社保費
貸：其他應付款-A
84784974
2022 03/13 10:47
b里面的管理費用是包括此員工的公司部分社保嗎？但是錢又不是在b公司社保申報里扣的，那是要寫什么說明情況書嗎？
bamboo老師
2022 03/13 10:48
不是自己單位申報繳納的要寫情況說明
84784974
2022 03/13 10:49
這個該寫什么原因呢
bamboo老師
2022 03/13 10:51
只能寫單位誤申報
84784974
2022 03/13 11:39
不能寫代為申報嗎？
bamboo老師
2022 03/13 11:43
不能 社保不好代申報的
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