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我分不清什么情況下是以前年度損益調整后需要做所得稅調整分錄的,怎么區分?在匯算清繳前不用做,5月31號后需要調整?

84784994| 提問時間:2022 03/14 08:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
以前年度損益調整是針對以前年度損益類科目調整的,這個是在匯算清繳之前用
2022 03/14 08:25
郭老師
2022 03/14 08:26
比如匯算清繳之前去年的費用呢,有一部分沒有做進去,今年補上,它影響的是去年的利潤,不影響今年的利潤。 鍵以前年度損益調整,貸銀行存款這個是補做的。
84784994
2022 03/14 08:35
那所得稅得調整分錄需要做嗎?
郭老師
2022 03/14 08:36
你好,你得看一下你需要交稅或者是退稅嗎?如果不需要的話,不需要做處理啊。
84784994
2022 03/14 08:37
之前有問過一些情況的分錄怎么處理,會計學堂的老師有的給的處理方案是只要做以前年度損益調整后,轉到未分配利潤,有的老師說按2.5%調整所得稅
84784994
2022 03/14 08:37
我就搞不清什么情況要調整所得稅,什么情況不需要調整所得稅?
郭老師
2022 03/14 08:39
涉及到利潤了,你用以前年度損益調整肯定匯算清繳的調整,就像上面的例子,你少做了,費用這個月補上,在匯算清繳的時候,你需要增加你的費用,減少你的利潤,如果你之前沒有交稅,都是虧損的,這個企業所得稅不用處理。 比如上面的是辦公費,在納稅調整明細表,扣除項目,填寫稅收金額,然后它會自動調減 減少你的利潤
郭老師
2022 03/14 08:39
如果你之前多交了稅款,需要退稅,如果沒有多嬌都是虧損的,沒有交稅,只調節賬務處理就可以的,所得稅的不用做處理。
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