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老師每個月發生的印花稅、工會經費、社保費、不計提繳納時直接做賬這樣可以嗎?

84785019| 提問時間:2022 03/14 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,印花稅的可以不用記貼,但是其它的需要。
2022 03/14 10:00
84785019
2022 03/14 10:02
但是社保費和工會經費我一直是直接入賬沒有計提的,必須要改過來嗎?
郭老師
2022 03/14 10:04
你好,對的是的,是這么做的。
84785019
2022 03/14 10:06
不補計提這個會計分錄會有什么風險嗎?
郭老師
2022 03/14 10:07
不計提,帳務處理不準確。
84785019
2022 03/14 10:08
那去年的賬已經結賬了,就不補計提了,今年再按標準做法重新做計提可以嗎?
郭老師
2022 03/14 10:11
可以的,可以這么做的。
84785019
2022 03/14 11:17
求工傷保險費計提的會計分錄
郭老師
2022 03/14 11:18
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
84785019
2022 03/14 11:21
工傷保險費也是通過應付職工薪酬—社會保險費科目?我以為是計提時:借:管理費用—社保費,貸:其他應付款—應繳工傷保險
郭老師
2022 03/14 11:22
需要通過應付職工薪酬計提。
84785019
2022 03/14 11:26
那做計提時應付職工薪酬—社保費,下面要設二級科目嗎?
郭老師
2022 03/14 11:28
對的是的上面寫了。
84785019
2022 03/14 11:29
應付職工薪酬—社會保險費—養老保險或者,應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險,要這樣設三級科目嗎?
郭老師
2022 03/14 11:30
這個自己選擇,你想設置詳細的可以。
84785019
2022 03/14 12:41
好的,現在我開始計提了,當月申報繳納當月的社保費,就要同時做二筆會計分錄了?
郭老師
2022 03/14 12:44
對的 是這么做的 是的
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