其他應收款的放到其他應付款， 應付賬款的放到預付賬款。

老師應交稅費為什么會成負數呢？是計提多了嗎？我能做紅沖稅費？

你們是不是有留底的稅款。

你查一下具體的哪一個科目出現了借方余額。

12期的稅是負4萬多，做了1月的稅就變成負的5萬多了

需要自己查一下，原因我們不清楚，沒有接觸到你的賬務處理。

那負數就不正常了吧

你好，如果是你們單位有待抵扣的，或者是有留底的，正常可以的。

有待抵，因為是簡易政收，所以都不能抵扣稅款

那你直接選擇不抵扣勾選加稅合計作戰多好，你以后也抵扣不了。

老師，未分配利潤有一百多，利潤總額四十多萬，這樣正常嗎

好的，那我明白，我下次不勾不抵扣了

你好，未分配利潤。是你從開業到現在的。

利潤表里面的利潤總額是你本年的