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問題已解決

請問圖片幾個框起都是負數我要怎么調賬?

84784956| 提問時間:2022 03/14 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
應交稅費的放到其他流動資產。
2022 03/14 10:58
郭老師
2022 03/14 10:59
其他應收款的放到其他應付款, 應付賬款的放到預付賬款。
84784956
2022 03/14 11:04
老師應交稅費為什么會成負數呢?是計提多了嗎?我能做紅沖稅費?
郭老師
2022 03/14 11:05
你們是不是有留底的稅款。
郭老師
2022 03/14 11:05
你查一下具體的哪一個科目出現了借方余額。
84784956
2022 03/14 11:14
12期的稅是負4萬多,做了1月的稅就變成負的5萬多了
郭老師
2022 03/14 11:16
需要自己查一下,原因我們不清楚,沒有接觸到你的賬務處理。
84784956
2022 03/14 11:32
那負數就不正常了吧
郭老師
2022 03/14 11:33
你好,如果是你們單位有待抵扣的,或者是有留底的,正常可以的。
84784956
2022 03/14 11:54
有待抵,因為是簡易政收,所以都不能抵扣稅款
郭老師
2022 03/14 11:55
那你直接選擇不抵扣勾選加稅合計作戰多好,你以后也抵扣不了。
84784956
2022 03/14 11:55
老師,未分配利潤有一百多,利潤總額四十多萬,這樣正常嗎
84784956
2022 03/14 11:56
好的,那我明白,我下次不勾不抵扣了
郭老師
2022 03/14 11:56
你好,未分配利潤。是你從開業到現在的。
郭老師
2022 03/14 11:57
利潤表里面的利潤總額是你本年的
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