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問(wèn)題已解決
老師好，截圖中（3）和（5），如果300萬(wàn)已經(jīng)支付，罰款的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少呢？500萬(wàn)如果還未支付，捐贈(zèng)支出的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少呢？謝謝老師
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罰款不能稅前扣除，不能抵扣的需要調(diào)增收益
2022 03/14 12:24
廖廖老師 
2022 03/14 12:24
500未付出的話是不能先計(jì)提的
84784984 
2022 03/14 12:28
老師好，金額分別是多少呢？
廖廖老師
2022 03/14 12:34
罰款未支付，賬面是300稅是0
廖廖老師
2022 03/14 12:35
捐贈(zèng)未支付，賬面零，稅零
84784984
2022 03/14 13:04
老師好，罰款未支付賬面300計(jì)稅也是300吧？捐贈(zèng)不管付沒(méi)付都是賬面零，計(jì)稅零嗎？
廖廖老師
2022 03/14 13:28
捐贈(zèng)賬面是500%.稅是零
廖廖老師
2022 03/14 13:37
捐贈(zèng)已經(jīng)付款是500，稅是最高賬面會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%
84784984
2022 03/14 14:12
老師好，罰款未支付賬面300計(jì)稅也是300，捐贈(zèng)不管付沒(méi)付都是賬面零，計(jì)稅零，這道題500沒(méi)超標(biāo)準(zhǔn)，截圖有捐贈(zèng)的解析，你看對(duì)嗎？
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