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2021年度7月份的工資忘記計提了，現(xiàn)在2022年賬務怎么補計提，科目怎么寫
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借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬
借：應交稅費-應交所得稅
貸：以前年度損益調整
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
2022 03/14 16:27
84785009 
2022 03/14 16:32
我只是工資忘計提了，要寫3筆科目嗎
美橙老師 
2022 03/14 16:37
工資涉及損益且跨年了，需要調整上年損益。影響上年所得稅及上年末未分配利潤
84785009
2022 03/14 17:04
應交所得稅費用，是不是應該寫負數(shù)呀
84785009
2022 03/14 17:07
我明白了，謝謝老師
美橙老師
2022 03/14 17:27
不客氣，祝你工作生活愉快！
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