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問(wèn)題已解決

年度匯算清繳時(shí)暫估的憑證調(diào)整

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 08:22

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郭老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好，是徐增的業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)的需要紅沖，比如你之前是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，匯算清繳，之前需要借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候，需要把這一部分費(fèi)用調(diào)整。

2022 03/15 08:24

84785010

2022 03/15 08:28

之前的原材料沒(méi)有收到發(fā)票，進(jìn)行了暫估，現(xiàn)在收到發(fā)票了，應(yīng)該怎樣做？

郭老師

2022 03/15 08:31

你好，當(dāng)時(shí)的完整分錄怎么做的？

84785010

2022 03/15 09:27

借:原材料貸:應(yīng)付賬款

郭老師

2022 03/15 09:31

借應(yīng)付賬款，貸原材料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，不影響你的利潤(rùn)。

84785010

2022 03/15 09:33

但是這個(gè)是暫估的憑證，暫估原材料的成本結(jié)轉(zhuǎn)啦。我現(xiàn)在后期收到發(fā)票后呢？是不是把暫估沖回？

郭老師

2022 03/15 09:36

那你寫(xiě)分錄的時(shí)候，你應(yīng)該給我寫(xiě)一個(gè)完整的吧，借原材料貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料你應(yīng)該這么寫(xiě) 現(xiàn)在借原材料貸以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)付賬款貸原材料，然后再做發(fā)票的，借原材料貸應(yīng)付賬款，借以前年度損益調(diào)整貸原材料。