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問題已解決

年度匯算清繳時暫估的憑證調整

84785010| 提問時間:2022 03/15 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是徐增的業務嗎?實際沒有業務的需要紅沖,比如你之前是借管理費用貸其他應付款,匯算清繳,之前需要 借其他應付款 貸以前年度損益調整匯算清繳的時候,需要把這一部分費用調整。
2022 03/15 08:24
84785010
2022 03/15 08:28
之前的原材料沒有收到發票,進行了暫估,現在收到發票了,應該怎樣做?
郭老師
2022 03/15 08:31
你好,當時的完整分錄怎么做的?
84785010
2022 03/15 09:27
借:原材料貸:應付賬款
郭老師
2022 03/15 09:31
借應付賬款,貸原材料 沒有結轉成本,不影響你的利潤。
84785010
2022 03/15 09:33
但是這個是暫估的憑證,暫估原材料的成本結轉啦。我現在后期收到發票后呢?是不是把暫估沖回?
郭老師
2022 03/15 09:36
那你寫分錄的時候,你應該給我寫一個完整的吧,借原材料貸應付賬款, 借主營業務成本,貸原材料 你應該這么寫 現在借原材料 貸以前年度損益調整, 借應付賬款 貸原材料, 然后再做發票的, 借原材料 貸應付賬款, 借以前年度損益調整 貸原材料。
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