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問(wèn)題已解決

年度匯算清繳時(shí)暫估的憑證調(diào)整

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是徐增的業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)的需要紅沖,比如你之前是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,匯算清繳,之前需要 借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候,需要把這一部分費(fèi)用調(diào)整。
2022 03/15 08:24
84785010
2022 03/15 08:28
之前的原材料沒(méi)有收到發(fā)票,進(jìn)行了暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,應(yīng)該怎樣做?
郭老師
2022 03/15 08:31
你好,當(dāng)時(shí)的完整分錄怎么做的?
84785010
2022 03/15 09:27
借:原材料貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/15 09:31
借應(yīng)付賬款,貸原材料 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,不影響你的利潤(rùn)。
84785010
2022 03/15 09:33
但是這個(gè)是暫估的憑證,暫估原材料的成本結(jié)轉(zhuǎn)啦。我現(xiàn)在后期收到發(fā)票后呢?是不是把暫估沖回?
郭老師
2022 03/15 09:36
那你寫(xiě)分錄的時(shí)候,你應(yīng)該給我寫(xiě)一個(gè)完整的吧,借原材料貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸原材料 你應(yīng)該這么寫(xiě) 現(xiàn)在借原材料 貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)付賬款 貸原材料, 然后再做發(fā)票的, 借原材料 貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整 貸原材料。
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