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老師:2月進項未勾選的發票在2月份入賬還是什么時候勾選什么時候入賬啊

84784991| 提問時間:2022 03/15 10:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你2月收到的沒有勾選 做 借費用或者成本 ;? 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款 。? 等著你認證做 :借進項稅貸? ?應交稅費-待認證進項稅
2022 03/15 10:16
84784991
2022 03/15 10:23
老師:我3月份勾選,做到3月份行不行
meizi老師
2022 03/15 10:28
?你好;? ? ? 在2月入賬 。 3月轉進項稅? ?
84784991
2022 03/15 10:44
2月做 借:原材料 借:應交稅費--待認證進項稅 貸:應付賬款 3月認證 借:應交稅費--進項稅 貸:? ?應交稅費--待認證進項稅 是這樣做不老師
meizi老師
2022 03/15 10:50
?你好; 是的。 就是這樣走科目的??
84784991
2022 03/15 10:58
那3?認證后做的分錄不用附單據是吧,老師
meizi老師
2022 03/15 11:05
?你好; 可以附下發票復印件即可? ?
84784991
2022 03/15 11:16
老師:如果我3月進項100萬,本月銷項10萬,我可以把100萬都認證了是吧,然后90萬做留抵,這樣就省了一步分錄,這樣子可以嘛
meizi老師
2022 03/15 11:25
你好;? ?是的。 可以的。但是你要注意稅負率哦。 稅負率低? 就可能稅務局查賬的??
84784991
2022 03/15 18:22
稅負率是按月還是按年控制啊?老師
meizi老師
2022 03/15 18:29
你好,按年來控制的稅負率
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