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問題已解決
一般人是不是當月無論是開了紙質(zhì)普票、還是電子票，次月都和開具專票一樣，都需要繳納增值稅及附加稅等？ 且做預(yù)測、申報的時候，專票、紙質(zhì)普票、電子票等的銷項稅額都可以用已有的進項稅額去抵扣？ （就是把上月已開的所有票種的銷項稅額加在一起，然后用已有的進項稅額去按稅負率進行抵扣？）
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你好，同學(xué)
一般納稅人無論普票專票都要按稅率繳納增值稅；都可以用已有的進項稅額去抵扣
2022 03/15 10:22
84785031 
2022 03/15 10:23
所以我現(xiàn)在做預(yù)測的時候是需要將所有票種的銷項稅額加在一起，然后用已有的進項稅額去按稅負率進行抵扣，這樣對嗎？
喬喬老師 
2022 03/15 10:26
你好，同學(xué)
是這樣的哦
84785031
2022 03/15 10:31
再請教您一下，就是我2月申報1月的增值稅后，公司沒錢繳稅，等到3月才繳納；
那我3月申報2月增值稅的報表這樣對不對？
84785031
2022 03/15 10:34
而且我在申報了這個以后，公司就把未繳納的增值稅稅費給繳了；我需不需去作廢后重新申報呢？
還是我這樣申報就是對的？（2月沒有開票，所以是零申報）
喬喬老師
2022 03/15 11:50
你好，同學(xué)
這個申報不對的，未繳納的申報完后，這個月就不需要填了。可以作廢
84785031
2022 03/15 11:54
1月的增值稅，2月是需要申報和繳納的，但2月公司沒錢，沒繳納；
到3月我申報好2月的增值稅，也就是上面那張圖后幾天，公司才把稅費繳納的哦
84785031
2022 03/15 11:55
未繳納的申報完后，這個月就不需要填了？ 這個是什么意思呢？
喬喬老師
2022 03/15 16:24
欠稅的話是會自動帶出來的，你繳納欠稅是單獨的上月的，在3月按照未欠稅狀況正常申報納稅就可以了哦
84785031
2022 03/15 16:28
emmm 欠稅的是所屬期1月，需在2月繳納的哦；不過我2月沒繳納，所以到3月申報2月的時候就變成圖片那樣
我那樣是對的嗎？
喬喬老師
2022 03/15 18:08
你好，同學(xué)
可以咨詢下主管稅務(wù)機關(guān)哦，你申報的時候是不需要申報未繳那部分的
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