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問題已解決

我們公司16年是虧損的,后面就一直是盈利的,那我今年匯算清繳是不是不用填彌補虧損表了?

84784989| 提問時間:2022 03/17 09:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,對不用彌補虧損了
2022 03/17 09:52
84784989
2022 03/17 10:14
老師,我們執行小準則補交匯算清繳所得稅,分錄是不是借:所得稅費用袋:應交稅費-應交所得稅,繳納時,借:應交稅費-應交所得稅貸:銀行存款,借:本年利潤,貸:所得稅費用,這樣做對嗎?
東老師
2022 03/17 10:15
所得稅費用換成未分配利潤
84784989
2022 03/17 10:16
借:本年利潤,貸:未分配利潤嗎?
東老師
2022 03/17 10:17
對的沒錯就是這么做
84784989
2022 03/17 10:18
上面的,借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交稅費所得稅,這個要改為未分配利潤不?
東老師
2022 03/17 10:19
就是把所得稅費用改成未分配利潤就行了
84784989
2022 03/17 10:19
好的,謝謝您
東老師
2022 03/17 10:20
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