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我去年12月暫估了成本，但是付了一部分款。今年一月才收到票。怎么做賬呢
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你好，當時暫估的分錄怎么做的？
2022 03/17 12:06
84785001 
2022 03/17 12:07
借 暫估成本
貸 應付賬款
銀行存款
郭老師 
2022 03/17 12:07
借應付賬款貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸應付賬款。
84785001
2022 03/17 12:09
那我上月銀行付款。這月收到的發票呢？
84785001
2022 03/17 12:10
主要是這個銀行存款付的我這個月收到的票不知道怎么做
郭老師
2022 03/17 12:11
你好，借應付賬款貸銀行存款。然后再坐我上面那兩個分錄就可以的。
郭老師
2022 03/17 12:12
上面的分錄雖然用應付賬款來做的，但是并不影響你的應付賬款的余額。
84785001
2022 03/17 12:13
這個月做的話，銀行余額會對不上呢。
郭老師
2022 03/17 12:14
上一個月支付借應付賬款貸銀行存款。
84785001
2022 03/17 12:15
12月
借 暫估成本 5
貸 應付賬款 3
銀行存款 2
1月
借 應付賬款 3
？
貸 主營成本5
郭老師
2022 03/17 12:21
一月份這個分錄不對，把主營業務成本改成以前年度損益調整或者是利潤分配。
郭老師
2022 03/17 12:21
借應付賬款貸，以前年度損益調整，這個沒有收到碼是沒有看懂。
84785001
2022 03/17 12:25
1月的分錄
借應付賬款20
貸 銀行存款2 @ 就是這里我12月已經付了錢，1月之是收到發票。這里不太理解
借 以前年度損益調整5
貸 應付5
郭老師
2022 03/17 12:26
你好，紅沖發票借應付賬款貸以前年度損益調整，這個看不懂嗎？主營業務成本用以前年度損益調整來代替了。
84785001
2022 03/17 12:28
麻煩老師幫我寫一下1月份分錄。可以嗎？
郭老師
2022 03/17 12:29
付款借應付賬款貸銀行存款。
發票到了借應付賬款貸，以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸應付賬款。
84785001
2022 03/17 12:33
第一個應付賬款按我剛剛的金額是3
第二個也是3嘛？
第三個應付呢，
麻煩老師幫我標一下金額?？梢詥幔?/div>
郭老師
2022 03/17 12:37
付款借應付賬款貸銀行存款。3
發票到了借應付賬款貸，以前年度損益調整，5
借以前年度損益調整貸應付賬款。5已讀
2022-03-17 12:29
第一個應付賬款按我剛剛的金額是3
第二個也是3嘛？
第三個應付呢，
麻煩老師幫我標一下金額?？梢詥?？
84785001
2022 03/17 12:39
好的呢，謝謝老師
郭老師
2022 03/17 12:40
不用客氣，工作愉快。
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