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問(wèn)題已解決
老師，我們公司2月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額415元，在2月已抵扣。2月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)增值稅時(shí)是零申報(bào)。現(xiàn)在入賬這415元的進(jìn)項(xiàng)該如何入賬？因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)所以進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)能沖抵銷(xiāo)項(xiàng)，是否會(huì)在后續(xù)又開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)沖抵？
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你好，也就是你的二月份已經(jīng)勾選了是嗎。
2022 03/18 12:22
郭老師 
2022 03/18 12:23
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，你在附表二填寫(xiě)35，藍(lán)就可以的自動(dòng)留底，留著以后抵扣。
84785031 
2022 03/18 15:18
老師，進(jìn)項(xiàng)3月6日已經(jīng)勾選，同時(shí)已經(jīng)零申報(bào)了，現(xiàn)在填不了附表了
郭老師
2022 03/18 15:19
你好，可以去稅務(wù)局修改的。
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