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問(wèn)題已解決
老師，你好，我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn) 做好，已經(jīng)記賬，為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額還是不變
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你好，不管你做不做這個(gè)分錄，他的余額都是不變的。
2022 03/18 17:02
84785007 
2022 03/18 17:03
那報(bào)表不平，我該怎么辦？是最后哪一步?jīng)]有做對(duì)
郭老師 
2022 03/18 17:03
你好不對(duì)，不可能不平的，都應(yīng)該是一樣的，不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)未分配利潤(rùn)，它的影響是不變的，你不做這個(gè)分錄，未分配利潤(rùn)也是這些，做了也是這些。
84785007
2022 03/18 17:03
可是，之前我做賬，報(bào)表不平，我只要一坐結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，就平了
84785007
2022 03/18 17:04
那現(xiàn)在不平，我該從哪里看
郭老師
2022 03/18 17:04
你好，這是軟件做賬嗎？如果是的話，找你軟件售后未分配利潤(rùn)取數(shù)不對(duì)，他應(yīng)該包含著這個(gè)本年利潤(rùn)的。
84785007
2022 03/18 17:05
老師，您幫忙看看是哪里不對(duì)
郭老師
2022 03/18 17:07
你好，你找出不平的那一個(gè)月的科目余額表，還有資產(chǎn)負(fù)債表截圖。
84785007
2022 03/18 17:11
老師，您幫忙看看
郭老師
2022 03/18 17:12
你是不是損益類的科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785007
2022 03/18 17:12
結(jié)轉(zhuǎn)了，損益類的就結(jié)轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785007
2022 03/18 17:13
其他的都是放在工程施工科目的
84785007
2022 03/18 17:14
老師，您看結(jié)轉(zhuǎn)損益的
郭老師
2022 03/18 17:15
工程施工沒(méi)有在存貨里面。
84785007
2022 03/18 17:15
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就生成了這個(gè)分錄
84785007
2022 03/18 17:16
沒(méi)有，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2022 03/18 17:16
好，你的工程施工是自己增加上的嗎？如果不是的話，找你軟件售后給你修改一下存貨的取數(shù)公式。
84785007
2022 03/18 17:17
工程施工是系統(tǒng)里代的，只是我添加了二級(jí)和三級(jí)科目
郭老師
2022 03/18 17:17
可以找一下你軟件售后了。
84785007
2022 03/18 17:18
好的/:ok 謝謝老師
郭老師
2022 03/18 17:22
不用客氣，工作愉快。
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