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問題已解決

老師有個問題請教您一下,4S店贈送的保養,精品等繳納增值稅要視同銷售嗎?

84784980| 提問時間:2022 03/20 14:26
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速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好,這個是需要視同銷售的
2022 03/20 14:27
84784980
2022 03/20 14:31
例如客戶來店維修加保養結算單1000元含稅,其中有200元含稅是贈送的保養,那分錄應該如何做?
小鎖老師
2022 03/20 14:31
那就是把收入分開確認1000萬元就可以
84784980
2022 03/20 14:37
借:銀行存款800 銷售費用200 貸:主營業務收入884.96 銷項稅額115.04 成本結轉時: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣處理行不行?
小鎖老師
2022 03/20 14:38
你確認了銷售費用,這個不是視同銷售啊
84784980
2022 03/20 14:39
借:銀行存款800 主營業務成本200 貸:主營業務收入884.96 銷項稅額115.04 成本結轉時: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣處理行不行?
小鎖老師
2022 03/20 14:39
還是第一種處理稍微合適一些
84784980
2022 03/20 14:41
確認銷售費用不是不視同銷售嗎?
小鎖老師
2022 03/20 14:41
就是說,借借:銀行存款1000 貸:主營業務收入884.96 銷項稅額115.04 成本結轉時: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
84784980
2022 03/20 14:42
我實際收到的是800元
小鎖老師
2022 03/20 14:43
借方那就掛一個銷售費用
84784980
2022 03/20 14:43
有200是結算單贈送的正常銷售價格
小鎖老師
2022 03/20 14:44
嗯,正常掛一個銷售費用吧
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