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2021年領導有一筆費用，但是沒有報銷，掛賬了，今年領導說不走公司了，他自己承擔了。跨年了。這個費用怎么平帳
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你好同學，您這個費用一開始掛賬的憑證能發給我看一下嗎？我給你調整。
2022 03/21 11:15
84784991 
2022 03/21 11:16
借管理費用—辦公費。貸：其他應付款
84784991
2022 03/21 11:17
因為已經跨年了。我們屬于小企業，可以今年直接調整么。借：其他應付。貸：利潤分配-未分配利潤
李霞老師 
2022 03/21 11:19
哦，對你做的憑證是對的，因為小企業會計準則已經沒有以前年度損益調整這個科目了。
84784991
2022 03/21 11:20
那么這么做的話 資產負債表和利潤表的勾稽關系就不平了。老師，這個怎么處理呢
李霞老師
2022 03/21 11:26
你好，沒事兒的，這種不平是很正常的，沒有啥不好的影響。
84784991
2022 03/21 11:27
那到明年 這種是不是就可以平了
李霞老師
2022 03/21 11:30
你好，這種他就永遠都平不了了，因為你現在已經是不平的，你明年也是不平的呀。
84784991
2022 03/21 11:34
這個勾稽不平沒有關系嗎。總覺得怪怪的
李霞老師
2022 03/21 11:36
嗯，沒事的，這個很正常，
84784991
2022 03/21 11:40
那賬務處理方面是正確的么
李霞老師
2022 03/21 11:48
賬務處理方面是正常的，是沒問題的。
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