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老師你好,我司現金采購一批商品,賣出時開個銷售發票,但沒有進項的發票。要怎么做賬

84784996| 提問時間:2022 03/21 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際有購入嗎?如果有購入的話,借庫存商品貸庫存現金。 銷售出去借銀行存款 貸,主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項, 借主營業務成本貸,庫存商品正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。
2022 03/21 14:44
84784996
2022 03/21 14:47
實際有購入。是不允許在當個季度的企業所得稅抵扣,還匯算清繳時再處理
郭老師
2022 03/21 14:50
你好在匯算清繳的時候調整。
84784996
2022 03/21 14:58
謝謝老師
郭老師
2022 03/21 14:59
不用客氣,工作愉快。
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