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問題已解決

老師們,我現(xiàn)在3月份做2021年的匯算清繳,結(jié)果是虧損100多萬,到4月份申報季度稅時因為3月份還得開票,我是不是在4月份申報時可以彌補去年的虧損?

84784984| 提問時間:2022 03/21 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,只要你匯算清交做了的話,第一季度可以彌補虧損,如果沒有錯的話彌補不了。
2022 03/21 15:50
84784984
2022 03/21 15:54
嗯嗯,我若是4月份做匯算清繳,然后報稅能不能彌補?或者我報今年第二季度的稅可以彌補嗎?彌補的金額是系統(tǒng)自動帶出來還是需要填寫進去?
郭老師
2022 03/21 15:56
如果四月份做匯算清繳,第一季度的不允許彌補,后面的那幾個季度都可以彌補。
郭老師
2022 03/21 15:56
彌補金額是系統(tǒng)自動帶出來的。
84784984
2022 03/21 15:58
哦哦,那我就現(xiàn)在做匯算清繳后,我就可以抵銷(彌補虧損)第一季度的稅了?系統(tǒng)自動會全額彌補虧損的數(shù)據(jù)嗎?
郭老師
2022 03/21 16:00
對的是的是的是的是的。
84784984
2022 03/21 16:03
好的,我還以為可以自己填寫一部分彌補虧損的數(shù)據(jù)呢,謝謝老師!
郭老師
2022 03/21 16:05
彌補虧損都是自動出來的。
84784984
2022 03/21 16:09
會將去年的虧損金額全部自動帶出來嗎?
郭老師
2022 03/21 16:11
你好,如果你利潤是100,你的虧損是200,這里只能填寫100。
郭老師
2022 03/21 16:11
如果你的利潤是200,你虧損是100,這里填寫的是100。
84784984
2022 03/21 16:27
我今年一季度的利潤是87萬多,去年的彌補虧損下來是101萬多,那我就彌補虧損金額系統(tǒng)是不是自動帶出101萬多呢?
郭老師
2022 03/21 16:29
只能填寫87萬的上面給你舉例子了。
84784984
2022 03/21 16:32
嗯嗯,都是系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)是嗎?
郭老師
2022 03/21 16:32
對的是的,是系統(tǒng)自動帶出來的。
84784984
2022 03/21 16:34
那剩余的我在申報第二季度的稅是可以彌補是嗎?
郭老師
2022 03/21 16:40
對的是的,可以彌補的。
郭老師
2022 03/21 16:40
從第2季度到第四季度都可以彌補,沒有問題啊。
84784984
2022 03/21 16:48
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 03/21 16:54
不用客氣,工作愉快。
84784984
2022 03/22 11:49
老師,能不能把我看看,我昨天就做好了2021年的匯算清繳,虧損101萬多,我本月虧損是32萬多,還要準(zhǔn)備開120萬的發(fā)票,那么計算下來本季度就是87萬,申報納稅時就能彌補87萬不交企業(yè)所得稅了是嗎?我是第一次3月份匯算清繳的,主要是想給節(jié)省點稅,再加上下個項目還沒落實,這個項目馬上竣工,賬上就欠人家甲方120萬的發(fā)票,即使甲方不要發(fā)票我也得確認收入報稅的對不對?
郭老師
2022 03/22 11:51
你好,可以開出來的,如果你現(xiàn)在做了匯算清交的話,在第一季度可以彌補虧損。
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