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建筑公司，21年底時發票沒到，暫估成本90萬，當時做賬為借工程施工90萬貸應付賬款暫估成本90萬，到了22年一月份，發票到了110萬，怎么做呢？老師？
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你好? 紅沖暫估 按發票入賬?
2022 03/21 18:03
玲老師 
2022 03/21 18:55
。把暫估的90萬紅沖了，然后按發票110萬入賬。
玲老師
2022 03/27 10:29
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我看公司21年第四季度暫估了90萬的成本，為什么今年企業所得稅匯算清繳時沒有調掉，我看賬面上還怎么掛這暫估900000萬啊
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你好老師，請問23年暫估了100萬，現在發票來了90萬，沖銷：借應付賬款暫估90，貸以前年度損益90。調增10萬，請問調增的10萬就是應付賬款暫估的余額10萬，怎么入賬呢
1362
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老師成本票沒到可以先暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估嗎。然后這個是兩個成本可以總數一起暫估嗎
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請問2023年企業所得稅匯算，凈利潤90萬，由于2023年列入暫估成本的90萬發票匯算前仍然沒有取得，調增90萬后凈利潤為180萬，那請問年報財務報表上凈利潤金額需要一致不？
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工程暫估成本、結轉成本、取得發票后付款后賬務處理是不是這樣。1、暫估成本時、借：工程施工—合同成本—暫估成本 貸：應付賬款一暫估款 2、結轉成本、借：主營業務成本 貸：工程施工—合同成本—暫估成本 3、收到發票先沖回 借：工程施工—合同成本—暫估成本 （負） 貸：應付賬款一暫估款（負） 4、再按發票做分錄 借：工程施工—合同成本—暫估成本 貸：銀行存款
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