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老師,一般納稅人結轉未交銷項稅,可以直接借:應交稅費-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 嗎

84784966| 提問時間:2022 03/23 10:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好不是這樣的 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 03/23 10:53
84784966
2022 03/23 11:06
老師? 沒有進項是簡易計稅,可以直接轉到未交嗎
玲老師
2022 03/23 11:14
你好? 不結轉的? ,下月直接交稅?
84784966
2022 03/23 11:16
下月直接借銷項稅,貸現金/銀行嗎
玲老師
2022 03/23 11:17
借應交稅費簡易計稅。貸銀行存款。
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