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2021年底多計提了5萬工資,2022年沖銷了5萬工資到未分配利潤,那么現在匯算清繳需要納稅調整嗎?需要填A105050表格納稅調整金額嗎?

84785046| 提問時間:2022 03/23 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。在職工薪酬明細表,稅收金額和實際金額減去這個5萬就行。
2022 03/23 15:31
84785046
2022 03/23 15:32
那么2022年還需要做沖銷這個5萬工資的分錄嗎?
84785046
2022 03/23 15:32
納稅調整那個表填寫,還需要在2022年做賬時再做沖銷分錄嗎?
郭老師
2022 03/23 15:33
你好需要的借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤,這個是小企業會計準則做賬。
84785046
2022 03/23 15:35
不僅要在匯算清繳時調整,還需要在2022寫這個沖銷分錄是嗎
郭老師
2022 03/23 15:36
是的是的,是這么做的,要不你賬上一直掛著應付職工薪酬?
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