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進項發票當月認證了沒有辦法抵扣,稅務建議全部紅沖掉,請問這個會計分錄要怎么做,稅務局說多繳納的稅額可以留底,那重新開的發票還可以抵扣嗎

84785036| 提問時間:2015 10/26 10:40
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84785036
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
進項發票抵扣的時候選錯抵扣項,導致不能抵扣成功,稅務建議把未抵扣的發票全部紅沖掉,當時有的單位不同意沒有紅沖,稅務說可以把紅沖的發票多交的稅額做留底,因為是上個月報稅,會計分錄要怎么做呢,成功紅沖的還是按正常做,沒有紅沖是要做進項轉出嗎,那會計分錄要怎么做呢
2015 10/26 10:59
84785036
2015 10/26 11:07
沒有紅沖就一直在稅務系統里不能抵扣
84785036
2015 10/26 11:18
那進項稅額的轉出如何做會計分錄呢
趙老師
2015 10/26 10:46
重新開的發票是指什么,當時做的帳是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,可以將進項稅計入長期待攤費用-待抵扣進項稅中,也有一些企業是計入其他應收款-待抵扣進項稅中的,能抵扣時再轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅
趙老師
2015 10/26 11:03
紅沖憑證將當時的藍字憑證用相同的分錄負數沖回,沒有紅沖的可以抵扣嗎
趙老師
2015 10/26 11:12
對公司也是筆損失,與供應商協商下開紅字發票紅沖再開藍字發票.實在開不了紅字發票的只能做進項稅轉出了.
趙老師
2015 10/26 11:19
借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出.
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