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問題已解決

結賬模塊中,結轉未交增值稅是負數怎么回事

84784958| 提問時間:2022 03/24 00:30
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楊揚老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,月轉出未交增值稅為負,說明是進項大于銷項,其差額就為負,這也稱為留抵數,下月不用單獨做賬務處理,只要計算應交稅額時把它當成進項抵扣銷項即可. 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)經過結轉,月份終了,應交稅費-應交增值稅 科目的余額,反映企業尚未抵扣的增值稅.
2022 03/24 00:45
84784958
2022 03/24 10:34
可是我銷項大于進項啊,搞不明白了,是我會計科目不對嗎?
楊揚老師
2022 03/24 10:43
那需要先查看一下你的明細賬哦,看是不是做記賬憑證錄入的時候科目掛錯了。
84784958
2022 03/24 10:52
我的會計分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 71255.75 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 71255.75 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 74781.89 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 74781.89 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3526.14 貸:應交稅費-未交增值稅 3526.14 我的應交增值稅余額是負數-3526.14,未交增值稅余額在貸方3526.14,結賬那顯示轉出未交增值稅-35
84784958
2022 03/24 11:03
不好意思,字數超限了,結賬那個地方顯示轉出未交增值稅-3526.14,是怎么回事呢?是哪里不對嗎?我搗鼓好幾天怎么也不對,麻煩老師給看看,謝謝
楊揚老師
2022 03/24 11:10
應交增值稅的各科目余額能給我看一下嗎
84784958
2022 03/24 11:34
沒有辦法轉圖片
楊揚老師
2022 03/24 11:36
同學你好,剛剛仔細看來了一下,是因為你的銷項稅額和進項稅額弄反了。
84784958
2022 03/24 11:39
進項和銷項那里都是平,只有第三部那里,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3526.14,貸:應交增值稅-未交增值稅3526.14 這里是借方3526.14,最后余額是負數了-3526.14
84784958
2022 03/24 11:45
我應交增值稅下邊的科目只有未交增值稅貸方余額35226.14,其他的就是應交所得稅,城市建設稅,教育稅和地方稅了。應交增值稅下邊只有這5個科目
84784958
2022 03/24 11:47
反了嗎?不是銷項多嗎?
楊揚老師
2022 03/24 11:47
不好意思,剛剛跟另一個問題弄混了,如果你的科目明細表余額是正確的證明記賬憑證沒有,結賬顯示比不是有個自動生成憑證的按鈕,如果你手動結轉了就不用管自動生產結轉憑證那邊的數據,主要看最后科目余額和生成的報表數據有沒有問題。
楊揚老師
2022 03/24 11:48
如果你的科目明細表余額是正確的證明記賬憑證沒有問題
84784958
2022 03/24 11:51
那我的對嗎?總的應交增值稅最后是-3526.14,下邊科目的未交增值稅是貸方3526.14,對嗎?這樣
84784958
2022 03/24 11:59
我的轉出未交增值稅也是負數
楊揚老師
2022 03/24 12:51
同學你好,這個要看科目余額和明細賬余額,只要最后的明細科目余額和生成的報表項目余額是正確的,不要糾結余額自動結轉提示欄的數字,因為你已經手動結轉了,就不用自動結轉了。
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