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問題已解決

發現之前的工資有的計提了沒有發放,過兩個月發的,有的是發放了還沒有計提,過兩個月計提的,然后就很混亂還跨年了,怎么調賬

84785015| 提問時間:2022 03/24 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你現在能分出來哪些支付了,哪些沒有支付嘛,看余額就可以。應付職工薪酬借方還是貸方有余額?
2022 03/24 11:18
84785015
2022 03/24 11:26
貸方有余額十幾萬,但實際每個月并沒有欠工資,前面賬是代賬做的,紙質賬不好翻,其實前面也就一年的
郭老師
2022 03/24 11:29
你好,那說明他之前多計提了。
郭老師
2022 03/24 11:29
借應付職工薪酬貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳調整。
84785015
2022 03/24 11:50
那到時候我做匯算清繳是按我調整后的數據嗎?
郭老師
2022 03/24 11:51
你好,對的是的,你多具體的需要納稅調增。
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